2018年度驻马店市司法局部门预算公开

目 录

第一部分 市司法局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 市司法局2018 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：市司法局2018 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

第一部分

驻马店市司法局概况

一、  部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

市司法局机关有11个内设机构和市监狱、市司法干部培训中心、法律援助中心、公证处4个归口预算管理单位。主要职责涉及国家秘密，不予公开。

（二）人员构成情况

市司法局机关及归口预算管理单位共有编制87人，其中行政编制70人，参公事业编制10人，差供事业编制7人；在职职工84人，离退休人员41人。

（三）预算年度主要工作任务

管理和监督全市基层司法业务、普法宣传和法律援助工作，承担全市司法行政系统干警、司法助理员等相关人员的业务素质培训、司法考试人员考前辅导培训工作。

二、   市司法局预算单位构成

市司法局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1、市司法局机关本级

2、市司法干部培训中心

3、市法律援助中心

4、市公证处

第二部分

驻马店市司法局2018年度部门预算情况说明

一、   部门收入支出总体预算总体情况说明

市司法局2018年收入预算1607.04万元，支出总计1607.04万元，相较2017年的1020.3万元增加了586.74万元，增长57.5%。主要原因：一是行政事业单位在职人员工资标准调整，基本支出增加；二是项目资金预算增加。

二、   部门收入预算总体情况说明

市司法局2018年收入总计1607.04万元，全部为一般公共预算。

三、   部门支出预算总体情况说明

市司法局2018年支出总计1607.04万元，其中：基本支出1342.71万元，占83.5%；项目支出264.33万元，占16.5% 。

四、   部门财政拨款收入支出预算总体情况说明

市司法局2018年收入预算1607.04万元，支出总计1607.04万元，相较2017年的1020.3万元增加了586.74万元，增长57.5%。主要原因：一是行政事业单位在职人员工资标准调整，基本支出增加；二是项目资金预算增加。

五、   部门一般公共预算支出预算情况说明

市司法局2018年一般公共预算支出1607.04万元，主要用于以下方面：公共安全支出1187.66万元，占73.9%；社会保障和就业支出274.59万元，占17.09%；医疗卫生支出87.75万元，占5.51%；住房保障支出57.04万元，占3.5%。

六、   支出预算经济分类情况说明

  按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、   政府性基金预算支出情况说明

我局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

驻马店市司法局2018 年“三公”经费预算为16.99万元。相比2017年度“三公”经费预算增加了2.52万元，增长17.4%。具体情况如下：

一、公务用车购置及运行费503万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费16.3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。同比2017年公务用车运行维护费用增加了3.1万元，增长23.4%

二、公务接待费0.69万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。同比2017年公务接待费用减少了0.58万元，降低45.7% 。

三、因公出国(境)费0元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

九、   其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费支出情况

市司法局2018年运行经费支出预算262.62万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二） 政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排228.49万元，其中：政府采购货物预算31.5万元；政府采购其他服务197.44万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我局拟组织对 2个项目进行预算绩效评价，涉及资金204万元。

(四)国有资产占用情况

2017年期末，我局共有车辆5辆，全部为执法勤务用车；单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

我局无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

驻马店市司法局

市司法局2018年部局预算